Неверно указан отчетный период в уведомлении по НДФЛ: нужно ли отправлять корректирующее уведомление?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: Если не верно указан отчетный период в уведомлении об исчисленных НДФЛ, нужно ли отправлять корректирующее уведомление?

  Давайте сначала разберемся в периоде.
  Укажите дату удержания НДФЛ, укажите код, отраженный в Уведомлении. Укажите дату подачи Уведомления.
• geomech, Здравствуйте.
  Декабрьская зарплата выплачена полностью в декабре и ндфл за декабрь перечислен в бюджет тоже в декабре)
  24.01.2023 удержали НДФЛ с аванса за январь
  08.02.2023 удержали НДФЛ с зарплаты за январь
  08.02.2023 перечислила в бюджет НДФЛ
  10.02.2023 отправила уведовление с указанием за январь (программа дает подтянуть только месяцы)
  Правильно ли я указала  месяц ЯНВАРЬ?
• Цитата: 24.01.2023 удержали НДФЛ с аванса за январь08.02.2023 удержали НДФЛ с зарплаты за январь08.02.2023 перечислила в бюджет НДФЛ10.02.2023 отправила уведовление с указанием за январь (программа дает подтянуть только месяцы)Правильно ли я указала  месяц ЯНВАРЬ?

  Не знаю, что вы имеете в виду "месяц январь", нет такого поля в Уведомлении, утвержденном Приказом ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@.
  В Уведомлении указывается код налогового периода.
  
  Вам надо было в Уведомление по сроку подачи 27.02.2023 включить сумму НДФЛ, удержанную 24.01 + 08.02, код 21/02, год 2023.
  
  Вы как указали?
  
  Код зависит от периода для перечисления НДФЛ, установленного п. 6 ст. 226 НК.
  НДФЛ, удержанный в период с 01.01.2023 по 22.01.2023 - код 21/01 (МС.01.2023)
  НДФЛ, удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023 - код 21/02 (МС.02.2023)
  НДФЛ, удержанный в период с 23.02.2023 по 22.03.2023 - код 21/03 (МС.03.2023)
  Какие номер месяца и номер квартала указывать в 2023 году в уведомлении по ЕНП об НДФЛ?
• geomech, Если я не ошибаюсь 21/02 это есть февраль 1 квартала 2023 г. У нас программа 8,3 бухгалтерия не выбирает 21/01, 22/ 02, 21/03 . Мне надо быдо выбрать февраль ( период 24.01 и 08.02), я выбрала январь.
  
  geomech, Вопрос изначально был  отправлять корректировочное уведомление? 
  Спасибо за ответ.
• Цитата: Если я не ошибаюсь 21/02 это есть февраль 1 квартала 2023 г.

  Код 21/02 - это НДФЛ, удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023
  
  

  Цитата: У нас программа 8,3 бухгалтерия не выбирает 21/01, 22/ 02, 21/03 . Мне надо быдо выбрать февраль ( период 24.01 и 08.02), я выбрала январь.

  Да, при чем тут 1С?
  Заполнение в программе 1С - это новый вопрос, его не надо в этой теме обсуждать.
  Вы, еще о того, как откроете программу 1С, должны понимать, как это Уведомление выглядит и как его надо верно заполнять.
  Вот в этой теме мы и обсуждаем Порядок заполнения Уведомления, а не то, как это программа 1С решила.
  Сегодня вы заполняете в 1С, завтра будете заполнять в другой программе, где отражение кода Уведомления решено по иному, поэтому понимать надо сам принцип заполнения Уведомления.
  
  

  Цитата: , Вопрос изначально был  отправлять корректировочное уведомление?

  Что бы вам ответить, надо ли вам что-то исправлять, надо понять, как вы заполнили и как надо было заполнить
• geomech,  Спасибо , я уже поняла что надо было подтянуть месяц февраль (21/02) . Я не корректно возможно задала вопрос.  Надо ли испрваить уведомление и отправить с кодом 21/02 ( вместо 21/01)?
  Спасибо заранее за ответ.
• Цитата: Надо ли испрваить уведомление и отправить с кодом 21/02 ( вместо 21/01)?

  Если вы удержанный НДФЛ в период 23.01.23 по 22.02.23 отразили с кодом 21/01 вместо кода 21/02, то Да, надо исправить.
  
  У вас был НДФЛ удержанный в период с 01.01.23 по 22.01.23?
  
  От этого зависит, как именно вам надо исправлять.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Добрый день!
  

  Цитата: Цитата: geomech, Если я не ошибаюсь 21/02 это есть февраль 1 квартала 2023 г. У нас программа 8,3 бухгалтерия не выбирает 21/01, 22/ 02, 21/03 . Мне надо быдо выбрать февраль ( период 24.01 и 08.02), я выбрала январь.Добрый день! Допустила такую же ошибку. Заполняла в 1С данные по зпл за январь и код д.быть 21/02. Выбрала в 1С период январь, т.к. зпл за январь, думала в 1С автоматом проставит верно, ан нет! Направила форму через Контур, а там не верно отразился код периода. теперь выискиваю как исправлять,Спасибо.

  На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. Для этого Вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума.
  
  В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
• geomech, Здравствуйте. Удержан был НДФЛ с 23.01.2023 по 22.02.2023.
• Вы не ответили на вопрос:

  Цитата: У вас был НДФЛ удержанный в период с 01.01.23 по 22.01.23?
• geomech, НЕТ.
• Тогда вам надо в новом Уведомлении обнулить данные по коду 21/01 и отразить верные данные по коду 21/02
• geomech, Спасибо большое.
• Рада была помочь. Всех благ!